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黃山市科學技術協會2018年度部門決算
來源:  |  發布時間:2019-09-16  |  瀏覽量:58924

黃山市科學技術協會2018年度部門決算

2019年9月


目 ?錄

第一部分 黃山市科學技術協會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 黃山市科學技術協會2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 黃山市科學技術協會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 ?名詞解釋

黃山市科學技術協會2018年度部門決算情況

第一部分 黃山市科學技術協會概況

科協是黨領導下的科技工作者的群眾團體,是黨和政府聯系科技工作者的橋梁和紐帶,是黨和政府發展科技事業的參謀和助手,是國家發展科學技術事業的重要社會力量。其基本任務是開展學術交流,普及科學知識,推廣先進技術,服務科技人員。黃山市科學技術協會只有機關本級,無下屬單位。內設機構2個,分別是:學會部(兼辦公室)和科普部。在編在崗8人:分別是黨組書記、主席1,黨組成員、副主席2人,調研員1人,副調研員兼學會部部長1人,秘書長1人,科普部副部長1人,駕駛崗位轉崗技師1人。

一、部門職責

黃山市科協是全市科學技術工作者的群眾組織,是市委領導下的人民團體,是市委、市政府聯系全市科技工作者的橋梁和紐帶,是推動科學技術事業發展的重要力量。其機關的主要職責是:

(一)組織科技工作者開展學術交流,活躍學術思想,繁榮學術氛圍,促進學術發展、推進創新體系。

(二)擬定科協系統科普工作的具體計劃,并組織實施;動員社會各方面力量,開展科普活動和青少年科技教育活動,推廣先進技術;指導科技館等科普設施場所的規劃、建設和管理科普工作隊伍的建設工作。推進全民科學素質建設,為提高全民科學素質服務。

(三)對在科普工作中做出重要貢獻的組織和個人予以表彰和獎勵,表彰、宣傳優秀科學技術工作者,推薦人才;開展科技工作者的繼續教育和培訓工作。

(四)開展民間、國際科技交流與合作;發展與港、澳、臺地區科技界及海外科學技術團體、科學技術工作者的民間交往和聯系。有序承接科技評估、人才培訓、科技獎勵推薦等政府轉移職能。

(五)依法監督、管理所主管的科學技術團體,指導下級科協的業務工作。

(六) 承擔市委、市政府及中國科協、省科協交辦的其他工作。

二、機構設置

2018年度末機構數為1個單位:黃山市科學技術協會。

第二部分黃山市科學技術協會2018年度部門決算表

收入支出決算總表

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收入決算表

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支出決算表

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財政撥款收入支出決算總表

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一般公共預算財政撥款收入支出決算表

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一般公共預算財政撥款基本支出決算表

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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

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注:黃山市科學技術協會沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故此表無數據。

第三部分 黃山市科學技術協會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計256.76萬元、支出總計256.76萬元。與2017年相比,收、支總計各減少4095.02萬元,下降1694.88%,主要原因是2017年黃山市科技館建設項目政府性基金預算財政撥款。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計256.76萬元,其中:財政撥款收入256.76萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計256.76萬元,其中:基本支出150.44萬元,占59%;項目支出106.32萬元,占41%;經營支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計256.76萬元,支出總計256.76萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少4095.02萬元,下降1694.88%,主要原因是2017年黃山市科技館建設項目政府性基金預算財政撥款。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入256.76萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款收入減少4095.02萬元,下降1694.88%。主要原因是2017年黃山市科技館建設項目政府性基金預算財政撥款。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出256.76萬元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少4095.02萬元,下降1694.88%。主要原因是2017年黃山市科技館建設項目政府性基金預算財政撥款。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出256.76萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1.80萬元,占0.7%;科學技術(類)支出206.71萬元,占80.50%;社會保障和就業(類)支出33.86萬元,占13.18%;醫療衛生與計劃生育支出7.31萬元,占2.84%;住房保障(類)支出7.08萬元,占2.75%。

(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為235.69萬元,支出決算為256.76萬元,完成年初預算的108%。決算數大于預算數的主要原因:一是人員調資;二是項目經費增加。其中:基本支出150.44萬元,占59%;項目支出106.32萬元,占41%。具體情況如下:

1.“一般公共服務支出”年初預算為0萬元,支出決算為1.8萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是增加市直選派干部生活補助。

2.“科學技術支出”年初預算為197.23萬元,支出決算為206.71萬元,完成年初預算的104%,決算數大于預算數的主要原因是人員調資。

3.“社會保障和就業(類)支出”年初預算為23.98萬元,支出決算為33.86萬元,完成年初預算的140%,決算數大于預算數的主要原因是主要用于單位基本養老保險繳費增加、退休人員其他項支出。

4.“醫療衛生與計劃生育支出”,年初預算為6.88萬元,支出決算為7.31萬元,完成年初預算的106%,決算數大于預算數的主要原因是醫療保險經費支出增加。

5.“住房保障(類)支出”,年初預算為7.6萬元,支出決算為7.08萬元,決算數小于預算數的主要原因主要一名在職人員轉退休暫停繳納住房公積金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出150.45萬元,其中人員經費144.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、對其他個人和家庭的補助支出;公用經費5.49萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出、其他支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

黃山市科學技術協會沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2018年度,黃山市科學技術協會機關運行經費支出5.49萬元,比2017年增加1.61萬元,增長70%,主要原因是保障單位運行,購買貨物和服務比去年增多。

(二)政府采購支出情況。

2018年度,黃山市科學技術協會政府采購支出總額1.10萬元,其中:政府采購貨物支出1.10萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。本會無授予中小企業合同金額。

(三)國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,黃山市科學技術協會共有車輛0輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。

(四)關于2018年度預算績效情況說明。

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,共4個項目,涉及資金111萬元,占項目預算總額的100%。項目實施圍繞提升全市公民科協素質行動、助力創新驅動發展、開展科技交流俞合作、科技助力精準扶貧等系列工作,從評價情況看,項目立項符合有關管理規定,符合單位事業發展需要,與單位職能密切相關,項目績效目標設置合理、指向明確,產生了較好的經濟效益和社會效益,達到了預期的績效目標。

本會在2018年度部門決算中暫未開展重點項目績效自評工作。

組織開展了2018年度部門整體支出績效評價。評價結果顯示:黃山市科學技術協會整體支出績效目標設定合理,服務于單位職責定位,緊密貼近事業任務負責實際,既有定性目標又有定量目標又有彈性指標。2018年度設定的績效目標任務全部完成。?

2.部門決算中項目績效自評結果(指市財政批復績效目標的項目)

黃山市科學技術協會在2018年度部門決算中暫未開展重點項目績效自評工作。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

五、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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